Ordenanza Municipal N° 206/2023/2023

-. Concajo Deliberante De Esquel '"Año del Centenario de la Municipaliciad de Esque!", "Año del cuadragésimo aniversario de vigencia in interrumpida de la Democracic (1983-2023)", "Año del vigésimo aniversario de la Consulta Pop :lar por el "NO ALA MINA". ORDENANZA N° 206/2023 TEMA: PRESUPUESTO 2024 VISTO: El proyecto de presupuesto general de recursos y gastos, correspondiente al Ejercicio 2024, (Expte. 223/2023) y CONSIDERANDO Que, los recursos estimados se incrementan acompañando el crecimiento económico de la Ciudad, el crecimiento del nivel general de precios y las modificaciones previstas en la Ordenanza Tarifaria Anual. Que, con los recursos presupuestados y detallados en los cuacros anexos se prevé hacer frente a los presupuestos de gastos confeccionados por cada Secretaria de acuerdo a políticas dictadas por el Intendente Municipal. Que, de lo expuesto anteriormente surge que el presupuesto ajustado a la realidad es el que consta en los cuadros anexos. POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso de las facultades que le confiere la Ley XVI N° 46, sanciona la presente ORDENANZA ART. 1°: FIJASE, el Presupuesto General de Recursos del Ejercicio 2024, en la suma de Pesos ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 11.345.585.415,43), de acuerdo a planilla anexa N° l. ART. 2º FIJASE, el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2024 en la suma de Pesos ENCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA y CINCO MILLONES QUINENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 11.345.585.415,43), de acuerdo a planilla anexa N° II. ART. 3°: FIJASE, en Setecientos Cincuenta y ocho (758) el número de cargos de la planta de personai política permanente y temporario, que se detallan en planilla anexa N° Ill. que forma parte de la presente Ordenanza y en UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO (1518) las horas presupuestadas correspondiente al Personal Docente. ARI. 4°: AUTORIZASE, al Departamento Ejecutivo Municipal, a incorpora: los aportes que con destino específico realicen los Organismos Nacionales y Provinciales, quedando facultado para efectuar las correspondientes modificaciones de Recursos y Gastos, por las sumas indicadas en cada caso y ajustar saldos de obras, recuperos y subsidios al 31/12/2023 a los efectos de registrar con exactitud los datos precisos ce recaudación y créditos disponibles al cierre del ejercicio 2023. ART. 5°: AUTORIZASE, al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar compensaciones entre partidas principales y parciales del Presupuesto General de Recursos y Gastos para el ejercicio 2024 dentro de cada secretaria ART. 6°: Registrese, Comuníquese, dese al Boletín Municipal y cumplido archivese. Esquel, 29 de Diciembre de 2023 unitana Sariorio Secretaria Legislatira A/C H. Concejo Deliberante Ciudad de Esquel Dada en la Sala de Sesiones del H.C.D. en la 17º Sesión Ordiraria del 2023, bajc Acta N° 34/2023, registrada corno Ordenanza N° 206/2023. POR TANTO: Téngase como Ordenanza Municipal, registrese, dese al Boletin Municipal y cumplido, archívese. SECRETARIA DE GOBIERNO: 29 de Die de 2023 Américo Austin Secretarlo de Gobierno lidad do Senuel Matlas F. Taccetta Intendente Municinalidod do Sonnal *. - ANEXO I PROYECTO PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2024 Fin Fur Sec P. Pal P.P:P.S Denominación INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DE JURISDICCION MUNICIPAL AHHH IMPUESTOS Inmobiliario Parque Automotor INGRESOS BRUTOS 1 ingresos Brutos 2 Ingresos Brutos p/Ente Mixto Turístico Régimen Ord. Nro 01/2021 TASAS Impuestos varios Tasa de limpieza y conservación Servicio de inspección, abasto y matadero N N N NNN Edificación 5 Inspección, seguridad e higiene Tasa de servicios p/protección y prevención incendios Sellos y estampillas Tasa protección del medio ambiente Tasa protección del medio ambiente Trevelin 2 3 10 Sistema de estacionamiento medido (SEM) DERECHOS 1 Registro de conductor Derecho de oficina Terminal de omnibus Canon Reserva Natural Cerro La Torta SERVICIOS Y RECUPERO DE SERVICIOS Servicios y trabajos ejucutados a terceros DE JURISDICCION PROVINCIAL COPARTICIPACION COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS Coparticipación de Impuestos Federales 2 Coparticipación Ingresos Brutos 3 Coparticipación Consenso Fiscal Pto. I c) 4 Coparticipación Consenso Fiscal Pto. Il a) REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 Regalías petroleras 2 Regalias gasiferas 3 Bono Hidrocarburifico Ley XVII Nº 102 Art. 73 Inc. b) REGALIAS HIDROELECTRICAS 1 Regalías hidroeléctrica Futaleufú VENTA BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CULTURA Producido auditorium Fondo único "Museo de culturas originarias patagónicas" 3 FUMHE Producido cine Producido centro cultural Esquel Melipal Producido Biblioteca Producido eventos, feria y otros DEPORTES Complejo deportivo municipal Residencia deportiva Seguros Producido eventos deportivos 1 TURISMO Producido turismo alquiler sum LINTENDENCIA Producido PTRSU Registro de guias de observ. De aves ORD 119/22 PRODUCCION Y DESARROLLO Fondo único CAPEC Programa Apoyo al emprendedor NNNNAT AMBIENTE Prog de gestión RNU Laguna La Zeta Venta productos y subproductos forestales Producido PTRSU OBRAS PUBLICAS Venta Pliegos licitatorios 9.635.536.942,64 49.189.013,11 77.131.144,25 80.955.342,30 39.708.257,71, 16.834.823.93 24.402.260,66 10.000,00 10.000,00 5.688.426,84 5.688.426,84 172.110.227,59 47.929.040,58 38.140.473,58 89.568.894,64 Página 1 NNNN 101 11 ?50 65 wNF Venta varios y servicios DESARROLLO SOCIAL Centro de día 100.000,00 20.606.400,00 20.606.400,00 COBIERNO Licencias de Taxi RENTA DE LA PROPIEDAD LINTERESES Y DIVIDENDOS COBRADOS Dividendos acciones hidroeléctrica Futaleufú intereses plazo fijo Tierras fiscales intereses plazo fijo ¡Intereses plazo fijo Ente Mixto Res 2128/21 ¡intereses plazo fijo proyectos nacionales TRANSFERENCIAS CORRIENTES APORTES DEL TESORO PROVINCIAL Proyecto institucional CAF GLESNY Proyecto Institucional hogar adolescentes mujeres Proyecto institucional hogar adolescentes varones Proyecto institucional minihogares Trabajar para incluir - acompañantes comunitarios Froteccica integral de la niñez, adolesc. y familia (Sib. contratación servicios pers. técnico de protec. derechos Programa Ruca-multifamilia Capacitación Construcción de Vivienda modular de madera Sub. STR ayuda económica trabajadores de la construcción Sub. CH. D Juevos Evita Edición 2018 Sub. ST. Transporte Público de Pasajeros Esquel ¡Sub. P.E "'Aporte: desocupados Ciudad de Esquel" Sub. SCTIPYC XXIV Saión muni. de artes plásticas y XI binacional Esquel 2023 Sub IAS 46° eXP. Bovina Res 954 SubIAS Maraton Internacional de Berlin Res 876 Sub. IAS Encuentro binacional de orquestas Res 1000 Sub. P.E 2do Refuerzo plan calor 2023 DEC 1175 APORTES DEL TESORO NACIONAL Sub. MC Expo invierno 2023 Res 178 CTROS APORTES CTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS ¡FECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS Multas tribunal de faltas Multas en ejecución Ingresos varios Fondo lucha contra hidatidosis Cevolución de fondos ¡Fondo ambienta: Multas alcoholemias positivas Ord. Nº 129/2020 Multas aicoholemias positivas Ord.Nº 129/2020 interv. policial CTROS INGRESOS Remaner te financiero ejercicios anteriores A porte Ente Mixto Trevelin Res nro 08/22 Aportes aniversario ciudad de Esquel Aporte Agencis Chubut Turismo Lanzamiento Temporada 2023 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL VENTA DE ACTIVO FLO Venta de tierras Subasta tierras fiscales Ord. 151/00 Saido disponible banco de tierras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APORTES DEL TESORO PROVINCIAL Conexiór Planta Reguladora y Red Gas Natural Zona Est. El Condor ¡Mejoramiento espacio público recreativo "Pista Skate Park" Equipamiento Plaza B° 28 de Junio (133 viviendas) Equipamiento Pliza Bº Matadero Equipamiento Pleza Bº Baden Equipamiento Plaza Bº Jorge Newbery ''Construcción gimnasio Club Independiente" Const. Salón uso: múltiples Club Belgrano Cbra "Corrección trazas lineas Nº 1 y 2 de 33 Kv alimentación Cbra tanque de reserva, bombeo e impulsión zona norte Const. De Tribunas y vestuarios del Ciub San Martin de Esquel feconst " ampl cel museo de culturas originarias patagónicas - Boq. Nahuelpan Cbra "150 ampl, cañería interna de gas domiciliaria 44.462.337,69 637.388,69 100,00 400.000,00 300.000,00 400.000,00 350.000,00 600.000,00 2.500.000,00 22000, 169.787.664,01 139.493.439,29 3.000.000,00 26.629.535,13) 288.239,60 10.000,00 346.449,99 10.000,00 10.000,00? 258.355.217,25 258.305.217,25 50.000,00 0,00 1.034.464.907,26 184.839.313,74 184.839.313,74 5.000.000,00 25.000,00 179.814.313,741 835.019.389,62 77.745.458,14 697.992,16 421.499,43 337.500,00 54.337,12 85.731,42 192.836,05 141.146,20 1.169.438,52 956.139,20 840.242,80 1.196.766,00 632.562,53 794.000,00 ( Página 2